Category Archive SII

Identificación fiscal, mejoras en el servicio.

Mejora en el servicio de ayuda de identificación fiscal.

El servicio de ayuda de identificación fiscal de la AEAT, ha sido objeto de una mejora. Tiene como finalidad ayudar en la identificación y comprobación del alta en el censo de la AEAT de personas físicas. Esto es, si los datos identificativos son similares a los existentes en el censo, se devuelve el apellido y nombre tal y como constan en el censo de la AEAT.

22-09-2017

Calendario Contribuyente AEAT Octubre 2017

Hasta el 20 de Octubre 2017

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

Septiembre 2017. Grandes empresas

111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230
Tercer trimestre 2017 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136
Pagos fraccionados Renta:

Tercer trimestre 2017:

Estimación directa:

130

Estimación objetiva:

131
Pagos fraccionados Sociedades y Establecimientos Permanentes de no Residentes:

Ejercicio en curso:

Régimen general:

202

Régimen de consolidación fiscal (grupos fiscales):

222

IVA

Septiembre 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras operaciones: 340
Septiembre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Septiembre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Tercer trimestre 2017. Autoliquidación: 303
Tercer trimestre 2017. Declaración-liquidación no periódica: 309
Tercer trimestre 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias: 349
Tercer trimestre 2017. Servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y electrónicos en el IVA. Autoliquidación: 368
Tercer trimestre 2017. Operaciones asimiladas a las importaciones: 380
Solicitud de devolución recargo de equivalencia y sujetos pasivos ocasionales: 308
Reintegro de compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca: 341

Calendario Septiembre AEAT

Fuente AEAT

Calendario Contribuyente AEAT Septiembre 2017

Calendario contribuyente, hasta el 20 de Septiembre 2017

Renta y Sociedades

Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.
Agosto 2017. Agosto 2017. Grandes empresas:
111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

IVA

Agosto 2017. Declaración de operaciones incluidas en los libros registro del IGIC y otras operaciones 340
Julio y agosto 2017. Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 349

Calendario del contribuyente Octubre AEAT

Fuente AEAT

Hacienda y SII

Desde el 1 de Julio de 2017 ha comenzado la aplicación obligatoria de este sistema a nivel
estatal
y en CAPV y Navarra, la entrada en vigor se producirá el 1 de Enero de 2018.

AEAT
Bizkaikoforualdundia
Arabakoforualdundia
Gipuzkoakoforualdundiahacienda_navarra

Pregunta frecuente AEAT

Modificaciones en el Modelo 347 y Modelo 190.

Ha salido a la luz el Proyecto de Orden que aprobará el nuevo modelo 190 y se modificarán además los plazos de presentación de otros modelos, entre ellos el modelo 347. Los cambios del proyecto que aún está en trámite, aunque su aprobación está bastante próxima.

Según expresa el Proyecto de Orden por el que se modifica la Orden EHA/3127/2009 que aprueba el modelo 190 de declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, las becas exentas establecidas en el artículo 7.j) de la Ley de Impuesto sobre la Renta, deberán consignarse por parte de la entidad pública concedente en el modelo 347 siempre y cuando sean inferiores a los 3.000 euros, por lo que, si son superiores a 3.000 euros se incluirán en el modelo 190.

Por esto se aprobará un nuevo modelo 190 y un nuevo modelo 347.

Conoce Sistax
Información sobre el Modelo 347

Calculadora de plazos en el Suministro Inmediato de Información (SII)

Hace unos meses la Agencia tributaria publicó una herramienta, una calculadora, para asistir a los contribuyentes sometidos al régimen del SII en el cálculo de los plazos máximos para remitir los registros de facturas y la que se puede acceder en el siguiente enlace.

La herramienta se actualiza y ahora permite igualmente calcular la fecha de registro de las facturas rectificativas. Se incluye además un video tutorial de la propia Agencia para utilizar la herramienta.

Fuente AEAT (23/08/17)

Información sobre el SII
Otro articulo sobre la calculadora

Preguntas revisadas SII

A partir del 1 de julio ¿qué registros de facturación son los primeros que tengo que enviar en el plazo de ocho días?

Los primeros registros que deben remitirse en el plazo de ocho días naturales (excluidos sábados, domingos y festivos nacionales) son los que componen los Libros registro del mes de julio y corresponden a:

  • Las facturas emitidas a partir del 1 de julio que documenten operaciones devengadas en el periodo de liquidación de julio en el caso del Libro registro de facturas emitidas. Las facturas emitidas durante el mes de junio o anteriores que documenten operaciones devengadas en julio (facturas con IVA pendiente de devengo – claves 14 y 15) deberán suministrarse hasta el 16 de agosto, teniendo en cuenta la fecha límite de registro en lugar del plazo general de los ocho días.
  • Las facturas registradas contablemente a partir del 1 de julio cuya deducción proceda en el periodo de liquidación de julio en el caso del Libro registro de facturas recibidas. Las facturas con IVA pendiente de devengo registradas antes del 1 de julio, cuya deducción proceda en el periodo de liquidación de julio (por producirse el devengo en julio), deberán suministrarse a través del SII hasta el 16 de agosto.
  • Los bienes cuyo transporte o recepción se produce a partir del 1 de julio en el caso del Libro de determinadas operaciones intracomunitarias.

Fuente
Identificación fiscal.

Consultar datos enviados

Las empresas acogidas al SII podrán consultar tanto los datos enviados como los datos remitidos e imputados por los clientes y proveedores que estén acogidos al sistema (Libros registro declarados y contrastados).
Si al realizar una consulta de facturas, se supera el tope de 10.000 facturas en la respuesta, habrá que realizar nuevas consultas con la identificación de la última factura obtenida (informando el bloque “ClavePaginacion” de la petición) para obtener el resto de facturas.

Fuente
Novedades en SAP-HANA

Comunicación de ERROR

Error en la comunicación por saturación

En caso de que la Agencia Tributaria esté saturada y no pueda responder a las peticiones del SII se devolverá un error que detectaremos en la comunicación.

error

Código error 9000
Modificaciones en Modelo 347 y 190

Factura Error 4101

Error 4101 por reenvió de factura rechazada.

Si al enviar una factura se muestra el siguiente error, la causa común es que ya ha sido enviada con anterioridad.

4101 Error en la cabecera. El contenido de Tipo Comunicación no es válido.

Compruebe:

  • Si la factura no ha sido enviada previamente Tipo de comunicación A0.
  • Si la factura ha sido enviada previamente, pero fue aceptada con errores / rechazada, el nuevo envío Tipo de comunicación A1.
  • Si la factura ha sido enviada previamente en el régimen de viajeros, pero fue aceptada con errores / rechazada, el nuevo envío Tipo de comunicación A4.

Listado de Errores
Sistax-SII sistema automático para SAP B1